napište nám | mapa stránek | vyhledávání  

Vyhodnocení výdajů sub-projektu BRIE za období leden – červen 2006

8.7.2006


Skončilo první pololetí roku 2006, které nebylo z pohledu sub-projektu BRIE bezproblémové. Zpožďování realizace projektu spolu s dalšími problémy vedly k rozhodnutí správní rady odvolat z řízení projektu Ing. Zdeňka Štekla. Nový manažer sub-projektu byl jmenován na přelomu května a června 2006.

Náklady na realizaci sub-projektu  BRIE v období leden-červen 2006 byly následující

Položka výdajů

Plán

Skutečnost

Přečerpáno

Nedočerpáno

Mzdy

89 759,25

 102 758,10

 12 998,85

 

Administrativní náklady

35 618,75

9 339,52

 

26 279,23

Cestovné

162 991,40

61 443,48

 

101 547,92

Externí expertízy

299 197,50

5 100,04

 

294 097,46

Semináře a akce

113 980,00

19 022,98

 

94 957,02

Investice

 0,00

0,00 

0,00 

 

Propagace

28 495,00

22 185,07

 

 6 309,93

CELKEM

730 041,90

219 849,1

12 998,85

523 191,56

Ve sledovaném období  byly všechny skupiny skutečných výdajů v porovnání s plánem nedočerpány, mimo položku mzdových výdajů, která byla přečerpána celkem o 12 998,85 Kč.

Největší suma nedočerpaných výdajů je v položce externí expertízy. Tato položka je v plánu nadhodnocena na úkor mzdových výdajů, které jsou plánovány v menším objemu než odpovídá skutečným potřebám. Ostatní položky výdajů vykazují také výrazné nedočerpání oproti plánu. Tyto položky budou v souvislosti s aktivitami a plněním úkolů sub-projektu čerpány v následujícím období.

V úhrnu činí rozdíl mezi plánovanými a skutečnými výdaji částku 510 192,72 Kč. Tato situace nastala v důsledku neplnění plánovaných úkolů v prvním pololetí a jejich přesun do pololetí druhého.

I přes tyto problémy jsme přesvědčeni, že sub-projekt BRIE je přínosem a všechny jeho plánované aktivity a cíle budou včas a řádně splněny.