Vyhodnocení výdajů sub-projektu BRIE za období leden – červen 2006
Skončilo první pololetí roku 2006, které nebylo z pohledu sub-projektu BRIE bezproblémové. Zpožďování realizace projektu spolu s dalšími problémy vedly k rozhodnutí správní rady odvolat z řízení projektu Ing. Zdeňka Štekla. Nový manažer sub-projektu byl jmenován na přelomu května a června 2006.
Náklady na realizaci sub-projektu BRIE v období leden-červen 2006 byly následující
| Položka výdajů |
Plán |
Skutečnost |
Přečerpáno |
Nedočerpáno |
|---|---|---|---|---|
|
Mzdy |
89 759,25 |
102
758,10 |
12 998,85 |
|
|
Administrativní náklady |
35 618,75 |
9 339,52 |
|
26 279,23 |
|
Cestovné |
162 991,40 |
61 443,48 |
|
101 547,92 |
|
Externí expertízy |
299 197,50 |
5 100,04 |
|
294 097,46 |
|
Semináře a akce |
113 980,00 |
19 022,98 |
|
94 957,02 |
|
Investice |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Propagace |
28 495,00 |
22 185,07 |
|
6 309,93 |
|
CELKEM |
730 041,90 |
219 849,1 |
12 998,85 |
523 191,56 |
Ve sledovaném období byly všechny skupiny skutečných výdajů v porovnání s plánem nedočerpány, mimo položku mzdových výdajů, která byla přečerpána celkem o 12 998,85 Kč.
Největší
suma nedočerpaných výdajů je v položce externí expertízy. Tato položka je
v plánu nadhodnocena na úkor mzdových výdajů, které jsou plánovány
v menším objemu než odpovídá skutečným potřebám. Ostatní položky výdajů
vykazují také výrazné nedočerpání oproti plánu. Tyto položky budou v souvislosti
s aktivitami a plněním úkolů sub-projektu čerpány v následujícím
období.
V úhrnu činí rozdíl mezi
plánovanými a skutečnými výdaji částku 510 192,72 Kč. Tato situace nastala
v důsledku neplnění plánovaných úkolů v prvním pololetí a jejich
přesun do pololetí druhého.
I přes tyto problémy jsme přesvědčeni, že sub-projekt BRIE je přínosem a všechny jeho plánované aktivity a cíle budou včas a řádně splněny.